中华全国供销合作总社2019年部门预算
中华全国供销合作总社2019年部门预算
目 录
第一部分 供销合作总社部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 供销合作总社2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 供销合作总社2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 供销合作总社部门概况
一、主要职能
根据《中央编办关于中华全国供销合作总社主要职责和内设机构调整等问题的批复》（中央编办复字〔2017〕101号），供销合作总社主要职责调整为：
（一）宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策，指导全国供销合作事业发展。
（二）负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全系统改革发展。
（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（四）推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。
（五）协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。
（六）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
（七）代表中国合作社参与国际合作社联盟以及相关国际组织的事务。
（八）承办党中央、国务院交办的其他事项。
二、机构设置
供销合作总社内设15个机构，分别为：
供销合作总社下设17个预算单位，包括供销合作总社本级和16个直属事业单位，分别为：
第二部分 供销合作总社2019年部门预算表
第三部分 供销合作总社2019年部门预算情况说明
一、关于供销合作总社部门2019年财政拨款收支预算总体说明
供销合作总社部门2019年财政拨款收支总预算273,608.68万元，全部为一般公共预算财政拨款收支，无政府性基金财政拨款收支。预算收入包括：一般公共预算当年拨款收入269,359.02万元，上年结转4,249.66万元。预算支出包括：外交支出662.61万元，科学技术支出4,731.31万元，社会保障和就业支出4,816.87万元，商业服务业等支出234,269.89万元，住房保障支出1,709万元，粮油物资储备支出27,419万元。
二、关于供销合作总社部门2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
供销合作总社部门2019年一般公共预算当年拨款269,359.02万元，比2018年执行数减少16,741.82万元，降低5.85%。扣除国家发展改革委安排的基本建设支出后，2019年一般公共预算当年拨款257,564.02万元，同比口径，比2018年执行数减少25,786.82万元，降低9.10%。预算减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019年按不低于5%的比例压减非刚性、非重点项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
供销合作总社部门2019年一般公共预算当年财政拨款支出269,359.02万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出395.22万元，占0.15%；科学技术支出（类）支出3,935.25万元，占1.46%；社会保障和就业支出（类）支出3,438.34万元，占1.28%；商业服务业等支出（类）支出233,565.21万元，占86.71%；住房保障支出（类）支出1,706万元，占0.63%；粮油物资储备支出（类）支出26,319万元，占9.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2019年年初预算数为0，比2018年执行数减少150万元，降低100%。主要是2018年追加安排了澜湄合作基金项目预算，2019年无此事项。
2、外交支出（类）国际组织（款）2019年年初预算数169.22万元，与2018年执行数持平。其中：
（1）国际组织会费（项）2019年年初预算数78.22万元，与2018年执行数持平。
（2）国际组织捐赠（项）2019年年初预算数91万元，与2018年执行数持平。
3、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流（项）2019年年初预算数226万元，比2018年执行数增加99.50万元，增长78.66%。主要是2018年执行中根据实际需要，经批准动用部分对外合作与交流项目预算弥补其他项目经费支出，2019年无此事项。
4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年年初预算数503.69万元，比2018年执行数减少10.85万元，降低2.11%。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2019年年初预算数1,431.56万元，比2018年执行数减少28.71万元，降低1.97%。
6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2019年年初预算数2,000万元，比2018年执行数减少750万元，降低27.27%，主要原因是科研机构中央预算内基建项目资金减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年年初预算数3,438.34万元，比2018年执行数减少1,135.78万元，降低24.83%。其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算数1,578.49万元，比2018年执行数减少666.34万元，降低29.68%。主要原因是中央单位参加养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应减少支出。
（2）事业单位离退休（项）2019年年初预算数132.66万元，比2018年执行数减少350.97万元，降低72.57%。主要原因是中央单位参加养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应减少支出。
（3）离退休人员管理机构（项）2019年年初预算数577.97万元，比2018年执行数减少36.31万元，降低5.91%。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算数861.34万元，比2018年执行数减少284.04万元，降低24.80%。主要原因是2018年执行中经批准调剂安排部分单位以前年度应缴未缴的基本养老保险缴费支出，2019年无此事项。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算数287.88万元，比2018年执行数增加201.88万元。主要原因是有关职业年金缴费支出预算从其他预算科目调整至该科目。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2019年年初预算数233,565.21万元，比2018年执行数减少25,173.74万元，降低9.73%。其中：
（1）行政运行（项）2019年年初预算数5,293.72万元，比2018年执行数增加70.62万元，增长1.35%。
（2）一般行政管理事务（项）2019年年初预算数1,924.07万元，比2018年执行数减少275.13万元，降低12.51%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，统一压减非刚性、非重点项目支出。
（3）事业运行（项）2019年年初预算数1,171.72万元，比2018年执行数增加80.07万元，增长7.33%。
（4）其他商业流通事务支出（项）2019年年初预算数225,175.07万元，比2018年执行数减少25,049.30万元，降低10.01%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，统一压减非刚性、非重点项目支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年年初预算数1,706万元，比2018年执行数增加86万元，增长5.31%。其中：
（1）住房公积金（项）2019年年初预算数870万元，比2018年执行数减少7万元，降低0.80%。
（2）提租补贴（项）2019年年初预算数86万元，比2018年执行数减少7万元，降低7.53%。
（3）购房补贴（项）2019年年初预算数750万元，比2018年执行数增加100万元，增长15.38%。主要原因：一是2019年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加；二是部分京外事业单位按照所在地房改政策有关规定购房补贴支出增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019年年初预算数9,795万元，比2018年执行数增加9,795万元，为国家发展改革委安排的粮油事务类中央基建投资项目预算，2018年无此事项。
11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）2019年年初预算数16,524万元，比2018年执行数增加526.76万元，增长3.29%，其中：
（1）化肥储备（项）2019年年初预算数15,424万元，比2018年执行数增加3,614.06万元，增长30.60%。主要是根据国家相关部门下达的储备计划相应调增预算。
（2）农药储备（项）2019年年初预算比2018年执行数减少3,087.30万元，减少100%。主要是根据国家相关部门要求调减储备预算。
（3）边销茶储备（项）2019年年初预算数1,100万元，与2018年执行数持平。
三、关于供销合作总社部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
供销合作总社部门2019年一般公共预算基本支出13,545.03万元，其中：
人员经费10,949.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2,595.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、关于供销合作总社2019年“三公”经费预算情况说明
供销合作总社部门2019年用财政拨款安排“三公”经费预算487.76万元，其中：因公出国（境）费307.71万元，公务用车购置及运行费129.05万元，公务接待费51万元。2019年“三公”经费比2018年减少15.09万元，降低3%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
五、关于供销合作总社2019年政府性基金预算收支情况说明
供销合作总社部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于供销合作总社2019年部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，供销合作总社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转；支出包括：外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。供销合作总社2019年部门收支总预算290,539.62万元。
七、关于供销合作总社2019年收入预算情况说明
供销合作总社2019年部门收入预算290,539.62万元，其中：一般公共预算拨款收入269,359.02万元，占92.71%；事业收入9,633.99万元，占3.32%；事业单位经营收入3,470万元，占1.19%；其他收入3,826.95万元，占1.32%；上年结转4,249.66万元，占1.46%。
八、关于供销合作总社2019年支出预算情况说明
（一）按照支出科目
供销合作总社2019年部门支出预算290,527.62万元，其中：外交支出662.61万元，占0.23%；科学技术支出14,186.39万元，占4.88%；社会保障和就业支出6,009.37万元，占2.07%；商业服务业等支出240,266.08万元，占82.70%；住房保障支出1,984.17万元，占0.68%；粮油物资储备支出27,419万元，占9.44%。
（二）按照支出性质
供销合作总社2019年部门支出预算290,527.62万元，其中：基本支出27,989.53万元，占9.64%；项目支出259,068.09万元，占89.17%；事业单位经营支出3,470万元，占1.19%。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
供销合作总社本级为参公单位，2019年本级机关运行经费财政拨款预算2,059.54万元，比2018年预算增加40.96万元，增长2.03%。主要原因是编制内实有人数增加。
（二）政府采购情况说明
供销合作总社部门2019年政府采购预算总额2,910.72万元，其中：政府采购货物预算665.82万元、政府采购工程预算1,450万元、政府采购服务预算794.90万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为2019年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。
（三）资产占用情况说明
截至2018年7月31日，供销合作总社部门共有车辆50辆，其中部级领导干部用车20辆，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车23辆，其他用车主要是指除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值50万元及以上通用设备10台（套），单位价值100万元及以上专用设备4台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆7辆，其中部级干部公务用车4辆，其他用车3辆。购置单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年供销合作总社部门实行目标绩效管理的项目36个，涉及一般公共预算当年拨款271,617.16万元；纳入以部门为主体开展的绩效评价项目4个，涉及一般公共预算当年拨款250,595.05万元。
2019年供销合作总社部门实行目标绩效管理的项目27个，涉及一般公共预算当年拨款255,813.99万元；纳入以部门为主体开展的绩效评价项目4个，涉及一般公共预算当年拨款225,712.70万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如供销合作总社所属科学事业单位科研课题收入、技术服务收入等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如90分钟足球网_bet36亚洲体育￥在线官网社的期刊出版收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”等以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。
（二）外交支出（类）国际组织（款）：反映供销合作总社向国际组织交纳的会费、捐款支出。
1、国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。
2、国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
（三）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流（项）：反映供销合作总社举办国际会议和开展其他对外合作与交流活动的支出。
（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映供销合作总社所属应用研究机构的基本支出。
（五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映供销合作总社所属技术研究与开发等研究机构的基本支出 。
（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映供销合作总社所属科研机构用于完善科技条件的支出，主要是完善科研条件和科研环境的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映供销合作总社本级和所属事业单位用于行政事业单位离退休人员方面的支出。其中：
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映供销合作总社离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映供销合作总社所属事业单位离退休人员的支出。
3、离退休人员管理机构（项）：反映供销合作总社离退休干部部的支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映供销合作总社本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映供销合作总社本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。
1、行政运行（项）：反映供销合作总社本级（参公管理单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：反映供销合作总社本级（参公管理单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务（项）：反映供销合作总社所属机关服务中心的基本支出。
4、事业运行（项）：反映供销合作总社所属其他事业单位的基本支出。
5、其他商业流通事务支出（项）：反映供销合作总社除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映供销合作总社本级及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1、住房公积金（项）：是由单位及其在职职工按照《住房公积金管理条例》的规定缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2、提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
3、购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
（十）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映供销合作总社用于粮油物资事务方面的支出。
（十一）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：反映供销合作总社用于农药、化肥（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。
三、支出性质
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原定用途继续使用的资金。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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